Заявка

* Поля отмеченные звездочкой являются обязательными для заполнения.

Отзыв

* Поля отмеченные звездочкой являются обязательными для заполнения.

Водоотведения

  

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХЗ «Планта», включая структуру основных производственных затрат

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

2

3

4

1

Вид регулируемой деятельности

х

Оказание услуг в сфере водоотведения

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

2789,37

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающей:

тыс.руб.

2756,95

3.1

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:

тыс.руб.

829,48

3.1.1

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

руб.

3,81

3.1.2

объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

217,90

3.2

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

465,24

3.3

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

129,79

3.4

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

561,90

3.5

Общепроизводственные (цеховые) работы

тыс.руб.

198,69

3.6

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

255,95

3.7

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

315,90

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

32,42

5

Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг

тыс.куб.м

809,18

6

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сочных вод

тыс.куб.м

809,18

7

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

тыс.куб.м

1600,18

8

Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)

км

4,00

9

Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)

км

4,00

10

Количество насосных станций

ед.

1

11

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел

5

 

 Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организации по обеспечению оказания услуг водоотведения

п/п

Наименование статей

Единица

измерения

Факт периода, предшествующего  текущему   

Ожидаемый факт текущего      периода

Период регулирования

1

2

3

4

5

6

1.

Основные характеристики системы водоотведения

 

1.1.

Пропускная способность очистных сооружений

 

 

 

 

1.1.1.

Установленная

тыс. м3/сут

4,38

4,38

4,38

1.1.2.

Фактическая

тыс. м3/сут

4,38

4,38

4,38

1.2.

Пропускная способность сети

 

 

 

 

1.2.1.

Установленная

тыс. м3/сут

4,38

4,38

4,38

1.2.2.

Фактическая

тыс. м3/сут

4,38

4,38

4,38

1.3.

Одиночная протяженность сети

км

 

 

 

1.4.

Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.

шт.

1

1

1

1.5.

Износ сети

%

 

 

 

1.6.

Количество аварий

ед.

 

 

 

2.

Показатели производственной деятельности

 

2.1.

Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч.

тыс. м3

1600,18

1600,18

1600,18

2.1.1.

от собственного производства организации

тыс. м3

791,0

791,0

791,0

2.1.2.

от потребителей, в том числе

тыс. м3

809,18

809,18

809,18

2.1.2.1.

от населения

тыс. м3

809,18

809,18

809,18

2.1.3.

Принято от других коммуникаций

тыс. м3

 

 

 

2.1.4.

Отдано на очистку другим коммуникациям

тыс. м3

1600,18

1600,18

1600,18

2.2.

Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч.

тыс. м3

 

 

 

2.2.1.

от собственного производства организации

тыс. м3

 

 

 

2.2.2.

от потребителей, в том числе

тыс. м3

 

 

 

2.2.2.1.

от населения

тыс. м3

 

 

 

2.3.

собственные стоки очистных сооружений

тыс. м3

 

 

 

2.4.

Пропущено сточных вод через очистные сооружения

тыс. м3

 

 

 

3.

Расходы энергоресурсов и материалов на   транспортировку и очистку стоков

 

3.1.

Электроэнергии

тыс.кВтч

638,39

638,39

638,39

3.2.

Теплоэнергии

Гкал

 

 

 

3.3.

Химреагентов, в т.ч.             

х

Х

х

Х

3.3.1.

-

т

 

 

 

3.4.

Материалов, в  т.ч.               

х

Х

х

Х

3.4.1.

-

т

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

4.

Удельные  расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

 

4.1.

Электроэнергии

кВтч/м3

0,24

0,24

0,24

4.2.

Теплоэнергии

Гкал/тыс. м3

 

 

 

4.3.

Химреагентов, в т.ч.             

х

Х

х

Х

4.3.1.

-

г/м3

 

 

 

4.4.

Материалов, в т.ч.                 

х

Х

х

х

4.4.1.

-

г/м3

 

 

 

5.

Численность персонала, всего, в т.ч.    

 

5.1.

Основной технологический персонал, в т.ч.

чел.

5

5

5

5.1.1.

- очистные сооружения

чел.

 

 

 

5.1.2.

- сети

чел.

 

 

 

5.2.

Цеховый персонал

чел.

0,9

0,9

0,9

5.3.

Административно-управленческий персонал

чел.

0,8

0,8

0,8

6.

Финансовое обоснование

6.1.

Электроэнергия

тыс. руб.

829,478

829,478

829,478

6.2.

Реагенты

тыс. руб.

-

-

-

6.3.

Арендная плата (амортизационные отчисления)

тыс. руб.

561,9

561,9

561,9

6.4.

Ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

-

-

-

6.5.

Капитальный ремонт

тыс. руб.

315,9

315,9

315,9

6.6.

Оплата труда

тыс. руб.

465,236

465,236

465,236

6.7.

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

129,791

129,791

129,791

6.8.

Прочие расходы

тыс. руб.

-

-

-

6.9.

Всего прямые

тыс. руб.

2302,305

2302,305

2302,305

6.10.

Накладные расходы

тыс. руб.

454,643

454,643

454,643

6.11.

Всего затрат

тыс. руб.

2756,948

2756,948

2756,948

6.12.

Прибыль

тыс. руб.

32,421

32,421

32,421

6.13.

Услуги

тыс. руб.

-

-

-

6.14.

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

2789,369

2789,369

2789,369

7.

Утвержденный тариф

руб.м3

1,74

1,74

1,74

 

                Перечень основного оборудования системы водоотведения

 

Канализационные насосные станции

 

№ п/п 

Наименование, место расположения в общей схеме водоотведения

Фактический

объем стоков за год,

м3/год

Производительность насосной станции,  м3

Установленная мощность оборудования, кВт

Объем здания насосной станции,

м3

подземный

надземный

1.

Главная насосная станция

 

 

 

 

 

1.1.

насос №160/45

277,89

160

45

 

 

1.2.

насос №800-33

1389,11

800

160

 

 

 

Расчет расхода электрической энергии

 

№ п/п

Наименование, тип, марка оборудования

Назначение,

объем перекачиваемой среды,

м3/год

Количество

единиц

в работе/

в резерве,

шт.

Производительность номинальная/реальная,

м3/ч

Напор номинальный/ реальный,

м вод.ст.

Установленная мощность

двигателя,

кВт

Коэффициент использования

установленной

мощности

(коэффициент загрузки)

Время работы оборудования

Количество потребленной

электроэнергии,

кВтч /год

 

час/сут.

 

час/ год

1.

Насос 800-33

 

Канализационные стоки

1/2

800

33

160

1

24

5760

497664

2.

Насос СД 160/45

Канализационные стоки

1/1

160

45

45

0,9

24

2880

116640

3.

Дробилка КРД 40

 

 

1/1

 

 

5,5

1

12

4380

24090

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

638394

 

Расчет среднего тарифного коэффициента

 

№ п/п

Наименование

участка

Должность

Категория

Разряд

Ступень

Коли-чество работников

Тарифный коэффициент

Сумма тарифных коэффициентовв

(ст.7*ст.8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ГНС

Слесарь-ремонтник

 

2-2п

 

5

26,283

131,415

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Итого

х

х

х

х

 

х

131,415

8.

Средний тарифный коэффициент (итог по столбцу 9/итог по столбцу 7)

26,283

 

Расчет фонда оплаты труда, соответствующий

отраслевому тарифному соглашению

 

п/п

Показатели

Единица

измерения

Факт периода, предшествующего  текущему   

Ожидаемый факт текущего      периода

Период

регулирования

1.

Численность промышленно-производственного персонала

Чел.

5

5

5

2.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда

Руб.

 

 

 

3.

Индекс-дефлятор по заработной плате (индекс потребительских цен)

 

х

х

 

4.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом индекса потребительских цен

Руб.

х

х

 

5.

Средний тарифный коэффициент

 

 

26,283

26,283

6.

Среднемесячная ставка промышленно-производственного персонала (пп. 2*5)

Руб.

 

 

 

7.

Выплаты, связанные с режимом труда и условиями труда работников

 

 

 

 

7.1.

процент выплаты

(совмещение, ночные, бригадирские)

%

 

11,4

11,4

7.2.

сумма выплаты

Руб.

 

 

 

8.

Текущее премирование

 

 

 

 

8.1.

процент выплаты

%

 

30

30

8.2.

сумма выплаты

Руб.

 

 

 

9.

Вознаграждение за выслугу лет

 

 

 

 

9.1.

процент выплаты

%

 

 

 

9.2.

сумма выплаты

Руб.

 

 

 

10.

Выплаты по итогам года

 

 

 

 

10.1.

процент выплаты

%

 

 

 

10.2.

сумма выплаты

Руб.

 

 

 

11.

Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки

 

 

 

 

11.1.

Процент выплаты

%

 

15

15

11.2.

Сумма выплаты

Руб.

 

 

 

12.

Итого среднемесячная оплата труда работников

Руб.

 

7754

7754

13.

Итого средств на оплату труда промышленно-производственного персонала в год

тыс.руб.

 

465,24

465,24