Информация о тарифах и надбавках к тарифам на услуги ОАО «ХЗ «Планта» на 2013 год
Показатель |
Ед. изм. |
Цена, без НДС |
Основание |
Ставка за содержание электрических сетей |
руб./МВт |
30004 (01.01.2013-30.06.2013); 32379 (01.07.2013-31.12.2013) |
Постановление РЭК от 18.12.2012 г. № 210-ПК |
Услуги по транспортировке стоков |
руб./м3 |
1,74 |
Постановление РЭК от 29.11.2012 г. № 198-ПК |
Тариф на теплоноситель |
руб./м3 |
14,04 (01.01.2013-30.06.2013); 14,15 (01.07.2013-31.12.2013) |
Постановление РЭК от 18.12.2012 г. № 209-ПК |
Тариф на тепловую энергию (мощность) |
руб./Гкал |
641,20 (01.01.2013-30.06.2013); 728,68 (01.07.2013-31.12.2013) |
Постановление РЭК от 18.12.2012 г. № 207-ПК |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных производственных затрат
№ п/п |
Наименование показателя |
Еденица измерения |
Значение |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
2789,37 |
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающей: |
тыс.руб. |
2756,95 |
3.1 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
829,48 |
3.1.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3,81 |
3.1.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
217,90 |
3.2 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
465,24 |
3.3 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
129,79 |
3.4 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
561,90 |
3.5 |
Общепроизводственные (цеховые) работы |
тыс.руб. |
198,69 |
3.6 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
255,95 |
3.7 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс.руб. |
315,90 |
3.8 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
0,00 |
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
32,42 |
5 |
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
0,00 |
6 |
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг |
тыс.куб.м |
809,18 |
7 |
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сочных вод |
тыс.куб.м |
809,18 |
8 |
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
1600,18 |
9 |
Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
4,00 |
10 |
Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
4,00 |
11 |
Количество насосных станций |
ед. |
1 |
12 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел |
5 |
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 1 2 3 4 1 Вид регулируемой деятельности х Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения 2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 14659,00 3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 14659,00 3.1 Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения тыс.руб. 10804,11 3.2 Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения, в том числе: тыс.руб. 3854,90 4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение) тыс.руб. 14659,00 5 Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения, в том числе: тыс.куб.м 273,591 6 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 29
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение |
1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
Производство |
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс. руб. |
120032,39 |
3 |
Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс. руб. |
114393,7 |
3.1 |
Расходы на топливо |
тыс. руб. |
82040,61 |
3.1.1 |
Газ природный по регулируемой цене |
тыс. руб. |
82040,61 |
Стоимость |
тыс. руб. |
2867,35 | |
Объем |
тыс. м3 |
25667,2 | |
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) |
тыс. руб. |
3133,62 | |
Способ приобретения |
х |
Прямые договора без торгов | |
3.2 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе: |
тыс. руб. |
11574,73 |
3.3.1 |
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |
руб. |
3,15 |
3.3.2 |
Объем приобретенной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
3670,2 |
3.4 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс. руб. |
603,0 |
3.5 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс. руб. |
4691,13 |
3.6 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс. руб. |
1590,29 |
3.7 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемом в технологическом процессе |
тыс. руб. |
598,70 |
3.8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
2680,60 |
3.9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
4210,54 |
3.10 |
Расходы на ремонт (капитальные и текущий) основных производственных средств |
тыс. руб. |
5881,46 |
3.11 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс. руб. |
-2088,62 |
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |
тыс. руб. |
120032,39 |
5 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |
тыс. руб. |
522,64 |
6 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/ч |
144,96 |
7 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/ч |
49,50 |
8 |
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |
тыс. Гкал |
175,408 |
9 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета |
тыс. Гкал |
174,408 |
10 |
Количество тепловых станций и котельных |
ед. |
1 |
11 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
47 |
12 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |
кг у.т./Гкал |
0,0002 |
13 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/Гкал |
20,43 |
14 |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть |
м3/Гкал |
0,24 |
Тариф поставки тепловой энергии:
с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 641,20+157,71 = 798,91
Транспортировка сточных вод с использованием насосных станций
|
Наименование показателя |
Сети |
Затраты на 1 м3, руб. |
Прямые затраты, тыс.руб. |
Объем с 01.01.2013 по31.12.2013, тыс. м3 |
1600,18 |
|
Материалы |
|
| |
Электроэнергия |
829,48 |
0,52 | |
Амортизация |
561,90 |
0,35 | |
Ремонт и тех.обслуживание |
315,90 |
0,20 | |
Капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 | |
Оплата труда |
465,24 |
0,29 | |
Отчисления на социальные нужды |
129,79 |
0,08 | |
Прочие расходы |
0,00 |
0,00 | |
Итого |
2302,3 |
1,44 | |
Накладные, тыс.руб. |
Цеховые расходы |
0,00 |
0,00 |
Итого |
454,6 |
0,28 | |
Себестоимость |
2756,95 |
1,72 | |
Прибыль |
32,42 |
0,02 | |
Услуги |
0,00 |
0,00 | |
Доход |
2789,4 |
1,74 | |
Тариф с 01.01.2013 по 30.06.2013 (без НДС) |
1,74 |
| |
Тариф с 01.07.2013 по 31.12.2013 (без НДС) |
1,74 |
|
Расчет тарифов на теплоноситель
|
Наименование услуг |
Полный комп. |
Затраты на 1 м3, руб. |
|
Объем с 01.01.2013 по31.12.2013, тыс. м3 |
1059,20 |
|
Прямые затраты, тыс.руб. |
Материалы |
835,88 |
0,79 |
Электроэнергия |
1839,99 |
1,74 | |
Амортизация |
50,0 |
0,05 | |
Ремонт и тех.обслуживание |
770,0 |
0,73 | |
Капитальный ремонт |
0,0 |
0,00 | |
Оплата труда |
2271,46 |
2,14 | |
Отчисления на социальные нужды |
681,44 |
0,64 | |
Прочие расходы |
0,00 |
0,00 | |
Итого |
6448,8 |
6,09 | |
Накладные, тыс.руб. |
Цеховые расходы |
1340,3 |
1,27 |
Итого |
1340,3 |
1,27 | |
Себестоимость |
7789,10 |
7,35 | |
Прибыль |
13,80 |
0,01 | |
Услуги |
7113,8 |
6,72 | |
Доход |
14916,7 |
14,08 | |
Тариф |
14,08 |
| |
Тариф с 01.01.2013 по 30.06.2013 (без НДС) |
14,04 |
| |
Тариф с 01.07.2013 по 31.12.2013 (без НДС) |
14,15 |
|
№ п/п |
Дата 2013год |
Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |
Причина возникновения технологического нарушения |
Продолжи-тельность технологичес-кого нарушения |
Перечень точек присоединения сторонних потребителей (вт.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением |
1. |
09.05.13г.(1410час) -09.05.13г (1445 час) |
ТП-2 РУ-0,4 кВ Срабатывание защиты от короткого замыкания фидера Стрельбище |
Короткое замыкание на линии, ветер |
35 мин |
В-часть №6748 |
2. |
03.06.13г.(1450час) -03.06.13г (1540 час) |
ТП-2 РУ-0,4 кВ Обрыв провода фидера Стрельбище |
Обрыв провода |
50 мин |
В-часть №6748 |
3. |
09.06.13г.(1640час) -09.06.13г (1705 час) |
ВЛ-6кВ ТП-12а фидер В-4 |
Сгорел предохранитель |
25 мин |
Коллективный сад № 2 |
Уровень напряжения Максимальная мощность энергопринимаю-щих устройств, кВт Величина использован-ной мощности за период, кВт Собственная Максимальная мощность Потребителей, кВт Величина резервируемой мощности за период, кВт Мощность Организации, свободная для технологического присоединения, кВт ВН 11900 2164 5152 515 СН2 4584
Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии за 2013год
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Факт |
|
Вид деятельности |
|
Передача электроэнергии |
1. |
Расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
3223,1159 |
2. |
Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
311,5881 |
3. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс. руб. |
1028,174 |
4. |
Расходы на электроэнергию |
тыс. руб. |
7326,3339 |
5. |
Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |
тыс. руб. |
3369,7481 |
6. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
1543,3091 |
7. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
|
8. |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности |
тыс. руб. |
16802,2691 |
9. |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс. руб. |
47,52634 |
10. |
Выручка |
тыс. руб. |
47,52634 |
11. |
Количество переданной электрической энергии |
тыс. кВт*ч |
4501,366 |