Показатели 2014 года

Показатель

Ед. изм.

Цена, без НДС

Основание

Ставка за содержание электрических сетей

руб./МВт

32379 (01.01.2014-30.06.2014);

9154 (01.07.2014-31.12.2014)

Постановление РЭК от 18.12.2013 г. № 138-ПК

Услуги по транспортировке стоков

руб./м³

1,74 (01.01.2014-30.06.2014);

1,77 (01.07.2014-31.12.2014)

Постановление РЭК от 13.12.2013 г. № 127-ПК

Тариф на теплоноситель

руб./м³

14,15 (01.01.2014-30.06.2014);

15,00 (01.07.2014-31.12.2014)

Постановление РЭК от 13.12.2013 г. № 126-ПК

Тариф на тепловую энергию (мощность)

руб./Гкал

728,68 (01.01.2014-30.06.2014);

753,11 (01.07.2014-31.12.2014)

Постановление РЭК от 13.12.2013 г. № 123-ПК

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

С 01.01.2014 по 30.06.2014 комп.на холл.воду  - 14,15 руб./м³; комп.на т/эн – 728,68 руб./Гкал. 

С 01.07.2014 по 31.12.2014 комп.на холл.воду  - 15,00 руб./м³; комп.на т/эн – 753,11 руб./Гкал.

Постановление РЭК от 13.12.2013 г. № 129-ПК

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

2

3

4

1

Вид регулируемой деятельности

х

Оказание услуг в сфере водоотведения

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

2812,8

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающей:

тыс.руб.

2780,40

3.1

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:

тыс.руб.

889,20

3.1.1

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

руб.

4,08

3.1.2

объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

217,90

3.2

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

465,24

3.3

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

126,19

3.4

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

561,90

3.5

Общепроизводственные (цеховые) работы

тыс.руб.

208,23

3.6

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

268,27

3.7

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

331,06

3.8

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

0,00

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

32,42

5

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

0,00

6

Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг

тыс.куб.м

809,18

7

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сочных вод

тыс.куб.м

809,18

8

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

тыс.куб.м

1600,18

9

Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)

км

4,00

10

Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении)

км

4,00

11

Количество насосных станций

ед.

1

12

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел

5

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

1

Вид регулируемой деятельности

х

Производство

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс. руб.

130580,27

3

Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб.

130580,27

3.1

Расходы на топливо

тыс. руб.

94237,36

3.1.1

Газ природный по регулируемой цене

тыс. руб.

94237,36

Стоимость

тыс. руб.

2867,35

Объем

тыс. м³

25232

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)

тыс. руб.

3734,85

Способ приобретения

х

Прямые договора без торгов

3.2

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе:

тыс. руб.

13457,47

3.3.1

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

руб.

3,73

3.3.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВт*ч

3607,9

3.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс. руб.

659,85

3.5

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс. руб.

5573,96

3.6

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс. руб.

1889,57

3.7

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемом в технологическом процессе

тыс. руб.

598,70

3.8

Общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс. руб.

2862,80

3.9

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс. руб.

4496,72

3.10

Расходы на ремонт (капитальные и текущий) основных производственных средств

тыс. руб.

6281,20

3.11

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс. руб.

0,00

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

тыс. руб.

130580,27

5

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

522,64

6

Установленная тепловая мощность

Гкал/ч

144,96

7

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

49,50

8

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

176,597

9

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета

тыс. Гкал

176,597

10

Количество тепловых станций и котельных

ед.

1

11

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

47

Наименование показателя

Сети

Затраты на 1 м³, руб.

Прямые затраты, тыс.руб.

Объем с 01.01.2013 по31.12.2013, тыс. м³

1600,18

Материалы

Электроэнергия

889,20

0,56

Амортизация

561,90

0,35

Ремонт и тех.обслуживание

331,06

0,21

Капитальный ремонт

0,00

0,00

Оплата труда

395,58

0,25

Отчисления на социальные нужды

126,19

0,08

Прочие расходы

0,00

0,00

Итого

2303,9

1,44

Накладные, тыс.руб.

Цеховые расходы

0,00

0,00

Итого

476,5

0,30

Себестоимость

2780,40

1,74

Прибыль

32,42

0,02

Услуги

0,00

0,00

Доход

2812,8

1,76

Тариф с 01.01.2014 по 30.06.2014 (без НДС)

1,74

Тариф с 01.07.2014 по 31.12.2014 (без НДС)

1,77

Наименование услуг

Полный комп.

Затраты на 1 м³, руб.

Объем с 01.01.2013 по31.12.2013, тыс. м³

1059,20

Прямые затраты, тыс.руб.

Материалы

604,50

0,57

Электроэнергия

1920,85

1,81

Амортизация

51,11

0,05

Ремонт и тех.обслуживание

760,40

0,72

Капитальный ремонт

0,0

0,00

Оплата труда

2418,98

2,28

Отчисления на социальные нужды

771,66

0,73

Прочие расходы

0,00

0,00

Итого

6527,5

6,16

Накладные, тыс.руб.

Цеховые расходы

1387,2

1,31

Итого

1387,2

1,31

Себестоимость

7914,69

7,47

Прибыль

13,80

0,01

Услуги

7512,1

7,09

Доход

15440,5

14,58

Тариф

14,58

Тариф с 01.01.2014 по 30.06.2014 (без НДС)

14,15

Тариф с 01.07.2014 по 31.12.2014 (без НДС)

15,00