Показатели 2015 года

№ п/п

Калькуляционные статьи затрат

Период регулирования

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем полезного отпуска, тыс. кВт·ч.

146000

146000

146000

146000

146000

2.

Заявленная мощность, МВт

2,72

2,72

2,72

2,72

2,72

3.

Необходимая валовая выручка на содержание сетей, тыс. руб.

2634,96

2761,09

2893,15

3031,41

3176,17

4.

Расходы на покупку на оплату технологического расхода (потерь), тыс. руб.

-

-

-

-

-

5.

Товарная продукция (п. 3 + п. 4)

2634,96

2761,09

2893,15

3031,41

3176,17

6.

Ставка за содержание электрических сетей, руб./кВт·мес (п. 3 / п. 2*12)

43,800

45,859

48,014

50,271

52,633

7.

Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./кВт·ч (п. 4 / п. 1)

-

-

-

-

-

8.

Одноставочный тариф, руб./кВт·ч (п. 5 / п. 1)

0,018

0,019

0,020

0,021

0,022

№ п/п

Калькуляционные статьи затрат

Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду

Базовый период 2014 г., тыс. руб.

Период регулирования

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Коэффициент индексации

1.1.

Инфляция, %

6,60

6,50

5,60

5,70

6,60

7,00

5,80

5,20

1.2.

Индекс эффективности операционных расходов, %

1

1

1

1

1

1

1

1

1.3.

Количество активов, у.е.

431,01

431,01

431,01

431,01

431,01

431,01

431,01

431,01

1.4.

Индекс изменения количества активов, %

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Коэффициент эластичности затрат по росту активов

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

ИТОГО

1,0603

1,0454

2.

Подконтрольные расходы

2.1.

Материальные затраты

1166,10

-

1278,29

1338,37

1401,27

1467,13

1536,09

2.1.1.

Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2.

Работы и услуги производственного характера

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Расходы на оплату труда

3810,42

527,4

578,14

605,31

633,76

663,55

694,74

2.3.

Ремонт основных фондов

292,24

313,16

343,29

359,42

376 32

394,00

412,52

2.4.

Прочие расходы, всего, в том числе:

814,80

853,10

893,19

935,17

979,12

1025,14

2.4.1.

Оплата работ и услуг сторонних организаций

29,45

320,09

335,13

350,89

367,38

384,64

402,72

2.4.1.1.

Услуги связи

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1.2.

Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1.3.

Расходы на юридические и информационные услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1.4.

Расходы на аудиторские и консультационные услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1.5.

Транспортные услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1.6.

Прочие услуги сторонних организаций

320,09

335,13

350,89

367,38

384,64

402,72

2.4.2.

Расходы на командировки и представительские расходы

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.3.

Расходы на подготовку кадров

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.4.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.5.

Расходы на страхование

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.6.

Электроэнергия на хоз. нужды

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.7.

Подконтрольные расходы из прибыли (с расшифровкой):

22,73

23,80

24,92

26,09

27,31

28,60

2.4.7.1.

расходы по коллективным договорам

2.4.7.2.

2.4.7.3.

2.4.8.

Другие прочие расходы (с расшифровкой):

181,55

190,08

199,02

208,37

218,16

228,42

2.4.8.1.

расходы на обслуживание заемных средств

2.4.8.2.

2.4.8.3.

ИТОГО

4999,25

1364,93

2706,30

2832,43

2964,49

3102,75

3247,51

3.

Неподконтрольные расходы

3.1.

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Теплоэнергия на хозяйственные нужды

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Плата за аренду имущества

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.

Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.1.

плата за землю

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.2.

налог на имущество

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.3.

прочие налоги и сборы

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.

Отчисления на социальные нужды

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6.

Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой):

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

Налог на прибыль, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7.1.

налог на прибыль на капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

3.8.

Выпадающие доходы (тех. присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

3.9.

Амортизация ОС

71,34

71,34

71,34

71,34

71,34

71,34

71,34

3.10.

Прибыль на капитальные вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

3.11.

Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

71,34

71,34

71,34

71,34

71,34

71,34

71,34

4.

Необходимая валовая выручка

4.1.

Подконтрольные расходы

4999,25

1364,93

2706,30

2832,43

2964,49

3102,75

3247,51

4.2.

Неподконтрольные расходы

4.3.

Выпадающие доходы / экономия средств

71,34

295,65

71,34

71,34

71,34

71,34

71,34

4.3.1.

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов

4.3.2.

Избыток средств

ИТОГО

1482,54

4927,91

1069,28

2634,96

2761,09

2893,15

3031,41

3176,17

Предложения о размере цен (тарифов)

Открытое акционерное общество "Химический завод "Планта", г.Нижний Тагил

№ п/п

Год

Двухставочный тариф (без НДС)

Одноставочный тариф (без НДС)

ставка за содержание электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

руб./МВт·мес.

руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

1

2

3

4

5

1

2014*

20 766,50

0,00

41,00

2

2015

43 800,00

0,00

68,00

3

2016**

45 859,00

0,00

71,00

4

2017***

48 014,00

0,00

75,00

5

2018****

50 271,00

0,00

78,00

*

- информация раскрывается только на 2014 год сетевыми организациями, тарифы на передачу которым утверждены с 1 января 2012 года методом долгосрочной индексации на 3 года

**

- информация раскрывается на период 2014-2016 гг. сетевыми организациями, тарифы на передачу которым планируются к утверждению с 1 января  2014 года методом долгосрочной индексации на срок не менее 3 года

***

- информация раскрывается на период 2014-2017 гг. сетевыми организациями, тарифы на передачу которым утверждены методом RAB

****

- информация раскрывается на период 2014-2017 гг. сетевыми организациями, тарифы на передачу которым планируются к утверждению с 1 января 2014 года методом долгосрочной индексации на срок не менее 5 лет