Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности,
планируемых на 2017 год.
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение | ||
1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
Производство тепловой энергии |
Производство теплоносителя |
Услуга водоотведения |
2 |
Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс. руб. |
143308,827 |
18188,06 |
4040,73 |
3 |
Расходы на топливо |
тыс. руб. |
|
|
|
3.1 |
Газ природный по регулируемой цене |
тыс. руб. |
97406,699 |
х |
х |
|
Способ приобретения |
х |
Прямые договора без торгов | ||
3.2 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемом в технологическом процессе |
тыс. руб. |
15552,560 |
2661,214 |
1184,286 |
3.3 |
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |
тыс. руб. |
701,239 |
8756,91 |
х |
3.4 |
Расходы на материалы (реагенты) |
тыс. руб. |
х |
398,34 |
х |
4 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс. руб. |
6642,299 |
2859,00 |
467,530 |
5 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс. руб. |
2251,736 |
912,02 |
149,142 |
6 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемом в технологическом процессе |
тыс. руб. |
4090,068 |
114,684 |
601,198 |
7 |
Налог на имущество |
тыс.руб. |
409,050 |
х |
х |
8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс. руб. |
5358,585 |
1520,21 |
496,950 |
9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс. руб. |
3411,499 |
|
734,967 |
10 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |
тыс. руб. |
7485,092 |
881,87 |
374,236 |
11 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс. руб. |
143308,827 |
18188,06 |
4219,751 |
12 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |
тыс. руб. |
х |
х |
32,42 |
13 |
Объем |
|
157,400 |
802,457 |
1355,337 |
14 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел. |
47 |
21 |
5 |
|
Тариф на 2017 год |
|
910,48 |
22,58 |
3,11 |
Расчет тарифа на горячую воду в открытых системах теплоснабжения для теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) | |||
№ п/п |
Наименование |
Единицы измерения |
Период регу-лирования 2017 |
1 |
2 |
3 |
5 |
I |
Компонент на теплоноситель |
руб./куб. м |
22,58 |
II |
Компонент на тепловую энергию |
|
910,48 |
|
Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. |
Гкал/куб.м. |
0,0581 |
|
Тариф на горячую воду |
руб./куб. м |
75,48 |
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы оказания услуг горячего водоснабжения |
тыс.руб. |
25801,17 |
|
Отпуск горячей воды |
тыс.куб.м. |
341,833 |